Годовой отчет о реализации государственной программы за 2019 год

1. Результаты реализации государственной программы.

Государственная программа включает 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» (далее – подпрограмма – 1);

подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» (далее – подпрограмма – 2);

подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области (далее – подпрограмма – 3)».

 Подпрограмма 1 обеспечивает реализацию задачи 1 государственной программы по обеспечению требуемого технического состояния сети автомобильных дорог области, ее пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения области, созданию безопасных условий движения.

Реализация задачи 1, в свою очередь, направлена на достижение цели 1 государственной программы – развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Степень достижения цели оценивается показателем:

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В 2019 году плановое значения показателя составляет 41,4 процента, при этом:

49,6 процента – в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

35,9 процента – в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Фактическое значение показателя составило 42,3 процента, при этом:

52,43 процента – в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

35,9 процента – в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 2 обеспечивает реализацию задачи 2 государственной программы по удовлетворению потребностей населения Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом. Реализация задачи 2, в свою очередь, направлена на достижение цели 2 государственной программы – повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. Степень достижения цели оценивается показателем: выполнение рейсов транспортом общего пользования, плановое и фактическое значение которого в 2019 году составило 100 процентов.

Подпрограмма 3 разработана в целях реализации задачи 3 государственной программы по снижению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, которая направлена на достижение цели 3 государственной программы – повышение безопасности дорожного движения. Степень достижения цели оценивается показателем: число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, плановое значение которого составило 233 человек, а фактическое 192 человек (выполнение показателя составило 121,4%).

Планом реализации государственной программы, утверждённым распоряжением Администрации Курской области от 01.04.2019 № 149-ра (в редакции от 05.11.2019 № 519-р, от 16.01.2020 № 15-ра), предусмотрено выполнение 35 контрольных событий, 11 контрольных событий в рамках подпрограммы 1, 10 контрольных событий в рамках подпрограммы 2 и 14 контрольных событий в рамках подпрограммы 3.

Одиннадцать контрольных событий, утвержденных планом реализации государственной программы, выполнены в полном объёме в установленные сроки.Не выполнено Контрольное событие 1.7. «Разработана и утверждена государственной экспертизой проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования», ввиду невозможностью выполнения работ по разработке и утверждению государственной экспертизой проектно-сметной документации, из-за позднего заключения муниципального контракта муниципальным образованием, получившим субсидию в 2019 году.

В целом, реализация государственной программы в 2019 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики не имеется.

Факторов, способных негативно повлиять на ход реализации государственной программы не возникало.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.

2.1.

Сферой реализации подпрограммы 1 является дорожное хозяйство Курской области. Исходя из основных приоритетных направлений его развития, определенных Программой социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, сформированы её цель и задачи.

Целью подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними регионами и между населенными пунктами.

Для достижения цели разработаны следующие задачи:

задача 1: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов;

задача 2: строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса;

задача 3: государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области.

Сущность задач определила основные мероприятия подпрограммы, реализация которых осуществляется в следующих направлениях.

В рамках решения задачи 1 реализуются основное мероприятие 01 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» и региональный проект R1 «Дорожная сеть» (в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения), результатом которых в 2019 году стало достижение показателей 5, 7, 12 и 13:

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 1332,622 километров;

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть») составила - 507,26 км (в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» - 34,02 км); плановые значения составили 505,86 км (в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» 34,02 км);

доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, 5 в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию составила 33 %;

доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог составила 33%.

Кроме того, в рамках мероприятия 01:

отремонтировано 9 мостов, общей длиной 436 пм, в рамках мероприятий по содержанию автодорог выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе ликвидированы дефекты и повреждения покрытий автодорог, установлено 19470 метров барьерного ограждения, нанесено 4453 километров линий горизонтальной разметки (в том числе 100 км выполнено с применением пластичных материалов), установлено более 3 тысяч дорожных знаков, выполнено устройство 6 искусственных неровностей.

В рамках решения задачи 2 реализуется основное мероприятие 02 «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» и региональный проект R1 «Дорожная сеть» (в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения), результатом которых в 2019 году стало достижение показателей 1- 4, 8:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Курской области составила 6585,662 километров (плановое значение составляет– 6961,10 км). Снижение показателя обусловлено следующим: по данным отчета формы 1-ДГ протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составила 6602,673 километров. В 2019 году проведена инвентаризация, в результате которой протяженность автомобильных дорог уменьшилась на 17,011 км.

объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составил 5,517 километров (в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» - 1,55 км), плановое значение составляет 5,517 км (в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» 1,55 км);

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего Курской области (с твердым покрытием) в результате строительства новых дорог составил 5,517 километров (плановое значение составляет 5,517 км);

прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения составил 2 единицы.

В рамках основного мероприятия 02 осуществлено:

продолжена реконструкция автомобильной дороги «Крым»- Иванино на участке км 0+000 – км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, протяженностью 7,647 км - подлежит вводу в эксплуатацию в 2020 году;

завершено строительство с вводом в эксплуатацию автомобильной дороги Ржава - Горки в Фатежском районе Курской области, протяженностью 3,967 километров;

построены и введены в эксплуатацию линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной на участке км 57+300 – км 60+650 в Курчатовском районе Курской области, протяженностью 3,232 км;

построены и введены в эксплуатацию линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной на участке км 49+100 – км 53+400 в Курчатовском районе Курской области, протяженностью 4,085 км;

построены и введены в эксплуатацию линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым»- Иванино на участке км 38+350 – км 38+650 в Курчатовском районе Курской области, протяженностью 0,315 км;

начато строительство автомобильной дороги «Курск - Льгов- Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны - Погореловка» - п. им. К.Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области, протяженностью 2,993 км (85,3 пм) –подлежит вводу в эксплуатацию в 2021 году;

начато строительство автомобильной дороги «Крым»-Гахово»-1-й Липовец –граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области, протяженностью 2,783 км –подлежит вводу в эксплуатацию в 2020 году;

начато строительство автомобильной дороги «Курск-Поныри»-ст. Свобода-Александровка»-2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области, протяженностью 2,039 км – подлежит вводу в эксплуатацию в 2020 году;

начато строительство автомобильной дороги «Крым» - Ленинская Искра- Высокое на участке км 6+100 – км 12+100 в Медвенском районе Курской области, протяженностью 5,858, подлежит вводу в эксплуатацию в 2021 году

В рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» осуществлено:

строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Чурилово - Букреевка в Курском районе Курской области, протяженностью 1,55 км;

начато строительство автомобильной дороги «Отрешково-Петровское - Беседино»- Безобразово в Курском районе Курской области, протяженностью 0,96 км, подлежит вводу в эксплуатацию в 2020 году;

начато строительство в Курчатовском районе Курской области путепровода через железную дорогу, протяженностью 0,871 км с вводом в эксплуатацию в 2020 году;

начата реконструкция автомобильной дороги Курск-Поныри на участке км 22+400 – км 26+400 в Золотухинском районе Курской области, протяженностью 3,98 км, подлежит вводу в эксплуатацию в 2021 году.

Совместным результатом реализации основного мероприятия 01 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» основного мероприятия 02 «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» и регионального проекта R1 «Дорожная сеть» стало достижение показателя 6:

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года составила 3452,74 километров (плановое значение оставляет 3452,74 км).

Результат реализации основного мероприятия 03 «Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности», включающее в себя межевание автомобильных дорог и кадастровые работы составил 31 автомобильную дорогу, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности (показатель 9).

Основное мероприятие 04 «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения». В рамках данного мероприятия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области в 2019 году планировалось предоставление межбюджетных субсидий:

1) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в размере 195 340,434 тыс. руб.

Средства по итогам отборов распределены в сумме 74 990,6 тыс. рублей между 7 муниципальными районами на строительство 7 объектов. По состоянию на 01.01.2020 завершено строительство и введено в эксплуатацию 4 объектов в Железногорском, Золотухинском, Тимском, Курском районах общей протяженностью 5,377 км. В 2020 году планируется завершение строительства 2 переходящих объектов в Дмитриевском и Октябрьском районах протяженностью 6,845 км.

Фактическое использование средств составило 73 584,86623 тыс. рублей;

2) на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 560 346,411 тыс. руб., в том числе:

300 988,8 тыс. рублей – субсидия местным бюджетам на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Освоение составило 282 943,0 тыс. рублей.

В отчетном году введены в эксплуатацию 28,13 км автомобильных дорог, в т.ч. построено – 25,04 км, реконструировано – 3,09 км. Начались работы по строительству (реконструкции) 3 автомобильных дорог в Золотухинском районе (2) и в Октябрьском районе (1), со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 г.;

259 357,6 тыс. рублей – субсидия местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Освоение составило 218 994,2 тыс. рублей.

Отремонтировано 49,75 км автомобильных дорог, проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог площадью – 2 505 610,8 м².

Результатом выполнения данного мероприятия в 2019 году стало достижение показателей 2 - 5, 8, 15, 16 программы:

объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 77,537 километров (с учетом 39,938 км дорог общего пользования местного значения, построенных (реконструированных) в рамках государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»);

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Курской области (в результате строительства новых дорог составил 74,45 километров (с учетом 39,938 км дорог общего пользования местного значения, построенных в рамках государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»);

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог составил 3,087 километров;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 49,754 километров;

прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием местного значения составил 16 единиц (в том числе учтено 12 населенных пунктов, обеспеченных подъездом по дорогам, построенным в рамках государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»), в 2019 году не достижение запланированного показателя связано с расторжением муниципальных контрактов в части невозможности выполнения объемов работ, включенных в проектно-сметную документацию;

количество разработанной и утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, не выполнен в виду позднего заключения муниципального контракта муниципальным образованием, получившим субсидию на изготовление проектно-сметной документации и невозможностью выполнения работ по её разработке в 2019 году.

Результат реализации основного мероприятия 05 «Руководство и управление в сфере установленных функций» и основного мероприятия 06 «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения» достигнут: деятельность комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственного комитету ОКУ «Комитет автодорог Курской области» в отчетном году обеспечена и осуществлялась в направлении достижения показателей подпрограммы 1.

Результаты регионального проекта R1 «Дорожная сеть» достигнуты и соответствуют значениям следующих показателей, которые обозначены выше:

показателю 1 государственной программы;

показателям 2,3,4,6,7,10,11,12,13 подпрограммы 1;

показателям 1,2,3,4,5 подпрограммы 2;

показателю 4,5,6 подпрограммы 3.

Достижение результатов реализации мероприятий подпрограммы 1 обеспечило достижение показателя 1 государственной программы и показателей регионального проекта R1 «Дорожная сеть» в полном объеме. В целом, реализация подпрограммы 1 в 2019 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики не имеется. Факторов, способных негативно повлиять на ход реализации подпрограммы в части, касающейся автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целом, не возникало.

Плановые и фактические значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1 представлены в таблице 1(12).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, регионального проекта R1 «Дорожная сеть» и контрольных событий подпрограммы 1 государственной программы представлены в таблице 2(13).

2.2.

Подпрограммой 2 предусматривается реализация комплекса мероприятий в сфере воздушного, железнодорожного и автомобильного пассажирского транспорта. Исходя из основных приоритетных направлений его развития, определенных Программой социально-экономического развития Курской области на период до 2021 года, сформированы её цель и задачи.

Целью подпрограммы 2 является создание условий населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность перевозок автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Для достижения цели разработаны следующие задачи:

задача 1: Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;

задача 2: Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;

задача 2.1: Увеличение количества автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подготовка водителей транспортных средств для работы на автобусах, повышение их квалификации;

задача 3: Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения;

задача 4: Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом.

Сущность задач определила основные мероприятия подпрограммы, реализация которых осуществляется в следующих направлениях.

В рамках решения задачи 1 в соответствии с функциями заказчика пассажирских перевозок на пригородных и межмуниципальных автобусных маршрутах комитетом утверждена маршрутная сеть, обеспечена проверка и утверждение паспортов маршрутов, расписания движения автобусов на этих маршрутах. 

Совместно с главами Администраций исполнительной государственной власти районов области определяется потребность в открытии автобусных маршрутов в границах муниципального образования, проводятся обследования дорожных условий по обеспечению безопасности пассажиров.

В соответствии с действующими правовыми нормами комитетом проводились конкурсы на размещение пригородных маршрутов. С победителями заключены договоры на осуществление пассажирских перевозок. Открыто регулярное автобусное сообщение по пригородным и межмуниципальным маршрутам.

В рамках решения задачи 2 реализуется:

основное мероприятие 02 «Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области», результатом которого в 2019 году стало достижение показателя 3: Выполнение рейсов железнодорожным транспортом.

В рамках реализации мероприятия потребности населения Курской области в железнодорожных перевозках на территории области удовлетворены Московской железной дорогой (МЖД) и Юго-Восточной железной дорогой (ЮВЖД) - филиалами ОАО «РЖД».

В рамках договоров, заключенных между Администрацией Курской области и организациями железнодорожного транспорта, 194 631 (74236 – льготная категория, 2911 – дети 5-7 лет, 117 484 – студенты и школьники) граждан предоставлено право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по оплате проезда в поездах пригородного сообщения отдельным категориям граждан в размере 3 211,116 тыс. рублей.

В отчетном году обеспечен проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. В рамках Подпрограммы 2 из областного бюджета возмещены недополученные доходы в связи с установлением льготы по тарифам от указанных перевозок в сумме 6 590,508 тыс. рублей.

Кроме этого, осуществляется предоставление льготного проезда детям в возрасте от 5 до 7 лет (75 %) на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения. На возмещение недополученных доходов транспортным предприятиям из областного бюджета на данные цели направлено 342,214 тыс. рублей.

Выполнено контрольное событие 2.3. - предоставление права льготного проезда граждан в пригородном сообщении железнодорожным транспортом обеспечено.

Основное мероприятие 03 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области», результатом которого в 2018 году стало достижение показателя 2: Выполнение рейсов транспортом общего пользования с соблюдением расписания.

В рамках реализации мероприятия удовлетворен спрос населения на перевозки автомобильным и городским электротранспортом.

Перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Курской области осуществлены 13 автотранспортными предприятиями и 12 частными перевозчиками.

В перевозках пассажиров по муниципальным маршрутам города Курска задействованы предприятия - МУП «Курскэлектротранс», МУП «ПАТП города Курска», а также частные перевозчики различной формы собственности.

Сохранено право льготного проезда для отдельных категорий граждан по следующим проездным документам: по универсальной электронной карте с региональным транспортным приложением, транспортной карте льготника, единому социальному месячному проездному билету в соответствии с действующим законодательством Курской области.

Выполнено контрольное событие 2.5 - предоставление права льготного проезда пассажиров при наличии социальных проездных документов обеспечено.

По итогам 2019 года населению реализовано 1254 единых социальных месячных проездных билетов. С учетом ранее выданных универсальных карт с региональным транспортным приложением и транспортных карт льготника за услугой по их пополнению обратились более 241,463 тыс. граждан.

Выполнено контрольное событие 2.9 Единые социальные проездные билеты (ЕСПБ) реализованы.

Транспортным предприятиям возмещены расходы по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на сумму 196 850,405 тыс. рублей.

Осуществлялись перевозки пассажиров к садово-огородным участкам по 37 маршрутам, с предоставлением права льготного проезда 26-ти категориям граждан по социальным проездным документам.

На полное возмещение недополученных доходов транспортным предприятиям из областного бюджета на данные цели направлено 42 381,761 тыс. рублей.

Выполнено контрольное событие 2.8 Предоставление права льготного проезда пассажирам при наличии социальных проездных документов к садово-огородным участкам обеспечено.

В отчетном периоде транспортными организациям и индивидуальным предпринимателям области предоставлена субсидия из областного бюджета на возмещение затрат в связи с предоставлением права бесплатного проезда детям из многодетных семей, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по указанным образовательным программам.

На данные цели из областного бюджета направлены субсидии транспортным организациями и индивидуальным предпринимателям области в сумме 11 441,371 тыс. рублей.

Выполнено контрольное событие 2.4 Предоставление права бесплатного проезда детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечено.

Обеспечена своевременная реализация льготных месячных проездных документов для обучающихся в образовательных учреждениях Курской области. В г. Курске за отчетный год реализовано 12,9 тыс. проездных билетов и перечислены субсидии транспортным предприятиям 4 022,002 тыс. рублей.

Выполнено контрольное событие 2.6 Предоставление права льготного проезда студентам по студенческому проездному билету обеспечено.

В рамках решения задачи 2.1 в 2019 году переоборудованы 3 автобуса путем установки газобаллонного оборудования.

На переоборудование затрачено внебюджетных средств в сумме 43,0 тыс. рублей.

В рамках решения задачи 3 реализуются мероприятия в области железнодорожного и автомобильного транспорта, результатом которых в 2019 году стало достижение показателя 2: Выполнение рейсов транспортом общего пользования с соблюдением расписания.

В рамках основного мероприятия 02 «Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области»:

Организациям железнодорожного транспорта предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов от пригородных железнодорожных перевозок, возникающих в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня в сумме 154 590,485 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 03 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области»:

Предоставлены субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов на обслуживаемых социально значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока в сумме 124 228,346 тыс. рублей;

Выполнено контрольное событие 2.7 Организация перевозки пассажиров на социально-значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока обеспечена.

В рамках решения задачи 4 реализуется:

основное мероприятие 01 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области», результатом которого в 2019 году стало достижение показателей 4 и 5.

В 2019 году из аэропорта «Курск» авиакомпанией АО АК «РусЛайн» выполнено 508,5 парных авиарейса по маршруту Москва (Внуково) – Курск – Москва (Внуково). В отчетном периоде перевезено 22808 пассажира.

АО АК «РусЛайн» выполнено 100 рейсов по маршруту Санкт-Петербург – Курск – Санкт-Петербург. В отчетном периоде перевезено 5607 пассажиров.

В отчётном году предоставлены субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта «Курск» в сумме 183 336,014тыс. рублей.

Также в 2019 году предоставлены из областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» в общей сумме 117 987,200 тыс. рублей.

Таким образом, реализация основного мероприятия 01 обеспечена выполнением контрольных событий:

2.1 Выполнение авиарейсов из аэропорта «Курск» организовано;

2.2.Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропорта «Курск» обеспечено.

Реализации основного мероприятия 05 «Руководство и управление в сфере установленных функций» выполнена на 97,5 %, в виду ликвидации комитета промышленности и транспорта Курской области. Деятельность комитета промышленности и транспорта Курской области в отчетном году обеспечена и осуществлялась в направлении достижения показателей подпрограммы 2.

Контрольные события 2.1 – 2.10 подпрограммы 2 выполнены в полном объёме.

Достижение результатов реализации мероприятий подпрограммы 2 обеспечило достижение показателя 2 государственной программы. Выполнение рейсов транспортом общего пользования в 2019 году фактически составило 100 процентов к плановому значению.

В целом, реализация подпрограммы 2 в 2019 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики не имеется. Факторов, способных негативно повлиять на ход реализации подпрограммы 2 в части, касающейся перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, не возникало.

2.3.

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию комплекса мероприятий в сфере безопасности дорожного движения.

Целью подпрограммы 3 является снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) к 2024 году на 32% по сравнению с 2012 годом.

Для достижения цели разработаны следующие задачи:

задача 1: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

задача 2: Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

задача 3: Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов;

задача 4: Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Сущность задач определила основные мероприятия подпрограммы, реализация которых осуществляется в следующих направлениях.

В рамках решения задачи 1 и 2 реализуется основное мероприятие:

01 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;

В рамках решения задачи 3 реализуются основное мероприятие 02 «Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области».

В рамках реализации основного мероприятия 01 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» осуществлены следующие мероприятия:

1. Проведение акций: «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; оформление подписки на газеты «Добрая дорога детства», «Stop-газета».

Комитетом образования и науки Курской области осуществлена подписка на газеты: «Стоп - газета», «Добрая дорога детства».

Комитетом социального обеспечения Курской области к международному дню пожилого человека изготовлено 12,5 тыс. листовок. Комитетом социального обеспечения Курской области к международному дню пожилого человека изготовлено 12,5 тыс. листовок.

Специалистами районных и городских комплексных центров социального обслуживания населения Курской области в декаду пожилого человека (1-10 октября) листовки розданы участникам дорожного движения, в том числе пожилым гражданам, в ходе проведения акции «Пожилой пешеход».

Результатом реализации основного мероприятия 02 стало осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. В рамках мероприятия приобретено:

стационарный комплекс, с фиксацией нарушений установленной средней скорости движения (АПК-СС) «ВЗОР» – 29 ед.;

стационарный комплекс, с фиксацией нарушений о не предоставлении преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения (АПК-ПП) «SOVA-M» - 3 шт.;

стационарный комплекс, с фиксацией нарушений пересечения регулируемого перекрестка (АПК-П) «Автоураган-ВСМ2» – 1 ед.;

передвижной комплекс контроля скорости, для размещения на улично-дорожной сети (АПК-ПД) «КОРДОН-М» – 7 ед.;

стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения – 3 ед., в том числе: ТРАФИК-СКАНЕР-SM - для контроля мгновенной скорости автотранспортных средств - 1 ед., КОРДОН-ТЕМП - для контроля средней и мгновенной скоростей автотранспортных средств - для двух полос движения - 1 ед., КОРДОН-ТЕМП - для контроля средней и мгновенной скоростей автотранспортных средств - для четырех полос движения - 1 ед.

В результате размещения приобретенных комплексов количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения составило 123 единицы, что в 3,2 раза больше относительно уровня 2017 года и уровня, запланированного региональным проектом R1 «Дорожная сеть».

Целью оптимизации является совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов посредством контроля соблюдения установленного скоростного режима участников дорожного движения.

Реализация указанного мероприятия обеспечивает решение задачи 3 подпрограммы 3 по совершенствованию условий и организации движения транспортных средств и пешеходов, направленной на достижение цели подпрограммы 3 - снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Плановые и фактические значения показателей (индикаторов) государственной программы представлены в таблице 1(12).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий государственной программы представлены в таблице 2(13).

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Правовое регулирование государственной программы заключается в совершенствовании и приведении в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей государственной программой мероприятий.

Оценка эффективности мер и результатов реализации государственного регулирования приведены в таблицах 3(14) и 4 (15).

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного

бюджета и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы

Государственной программой предусматривался объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью в сумме – 9 198 453,759 тыс. рублей, из них:

7 668 103,159 тыс. рублей – средства областного бюджета;

1 530 350,600 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Фактическое освоение данных средств составило – 8 830 380,559 тыс. рублей, из них:

7 306 990,225 тыс. рублей – средства областного бюджета;

1 523 390,334 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

В разрезе подпрограмм ситуация следующая:

Подпрограммой 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» в 2018 году предусматривались средства областного бюджета (в том числе средства дорожного фонда Курской области) в объеме 8 208 615,724 тыс. рублей, из них:

6 678 265,124 тыс. рублей – средства областного бюджета;

1 530 350,600 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в том числе:

175 000,000 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1785-р «О утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Предоставляемых в 2019 году»;

1 355 350,600 тыс. рублей – в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ( в том числе в соответствии с распоряжениями Правительства РФ от 29.03.2019 № 584-р, от 08.11.2019 № 2640-р).

Фактическое освоение данных средств составило – 7 858 719,464 тыс. рублей, из них:

6 335 329,130 тыс. рублей – средства областного бюджета;

1 523 390,334 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Средства использованы следующим образом:

4 333 549,348 тыс. рублей (в том числе 175 000,000 тыс. рублей –иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета), освоены при реализации основного мероприятия 01 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», из них:

745 209,724 тыс. рублей направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Освоение средств относительно плана составило 92,5 %. Неиспользованные средства составили 60 047,450 тыс. рублей, в том числе:

56 676,174 тыс. рублей – средства, доведенные в декабре в связи с увеличением объема дорожного фонда, не использованы в связи с временными ограничениями финансового года;

1 264,503 тыс. рублей–невостребованные средства, предназначенные для оплаты электроэнергии, потребляемой на освещении автодорог;

707,773 тыс. рублей – экономия средств в результате осуществления закупочных процедур;

1 399,000 тыс. рублей – расторжение контракта на выполнение работ по паспортизации мостовых сооружений;

3 588 339,624 тыс. рублей (в том числе 175 000,000 тыс. рублей –иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета) направлены на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Освоение средств относительно плана составило 99,87 %. Неиспользованные средства составили 10 654,767 тыс. рублей, в том числе:

654,767 тыс. рублей – экономия средств в результате осуществления закупочных процедур;

4 550,000 тыс. рублей – экономия в результате аукциона на проектные работы по устройству автоматизированных постов весового и габаритного контроля;

5 450, 000 тыс. рублей – заключенный контракт на изготовление проектной документации на устройство автоматизированных постов весового и габаритного контроля не подлежит оплате в связи с невыполнением условий контракта подрядчиком;

783 412,154 тыс. рублей освоены при реализации основного мероприятия 02 «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения». Освоение средств относительно плана составило 92,66 %. Неиспользованные средства составили 62 083,238 тыс. рублей, в том числе:

57 800,000 тыс. рублей – средства, высвободившиеся в результате оплаты дорожных работ за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые предоставлены в ноябре не использованы в связи с временными рамками финансового года;

513,406 тыс. рублей – техническое присоединение к сетям электроснабжения при реконструкции автомобильной дороги «Крым»-Иванино на участке 0+000 – км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, не выполнено в связи с корректировкой проекта;

1 305,198 тыс. рублей – невостребованные непредвиденные затраты заказчика при реконструкции автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке 0+000 – км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области;

13,206 тыс. рублей – невостребованные непредвиденные затраты заказчика при строительстве автомобильной дороги «Крым» - Ленинская Искра- Высокое на участке км 6+100 – км 12+100 в Медвенском районе Курской области;

330,272 тыс. рублей - невостребованные непредвиденные затраты заказчика при строительстве автомобильной дороги Ржава- Горки в Фатежском районе Курской области;

106,942 тыс. рублей - невостребованные непредвиденные затраты заказчика при строительстве линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной на участке км 57+300 – км 60+650 в Курчатовском районе Курской области, протяженностью 3,232 км;

186,046 тыс. рублей - невостребованные непредвиденные затраты заказчика при строительстве линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной на участке км 49+100 – км 53+400 в Курчатовском районе Курской области, протяженностью 4,085 км;

13,427 тыс. рублей - невостребованные непредвиденные затраты заказчика при строительстве линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым»- Иванино на участке км 38+350 – км 38+650 в Курчатовском районе Курской области, протяженностью 0,315 км;

406,565 тыс. рублей - невостребованные непредвиденные затраты заказчика при строительстве автомобильной дороги «Курск - Льгов- Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны - Погореловка» - п. им. К.Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области, протяженностью 2,993 км (85,3 пм) –подлежит вводу в эксплуатацию в 2021 году;

30,001 тыс. рублей - невостребованные непредвиденные затраты заказчика при строительстве автомобильной дороги «Крым»-Гахово»-1-й Липовец –граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области, протяженностью 2,783 км –подлежит вводу в эксплуатацию в 2020 году;

258,675 тыс. рублей - невостребованные непредвиденные затраты заказчика при строительстве автомобильной дороги «Курск-Поныри»-ст. Свобода-Александровка» -2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области, протяженностью 2,039 км – подлежит вводу в эксплуатацию в 2020 году;

119,5 тыс.рублей – средства, неиспользованные при оплате выкупа земельных участков при реализации объектов прошлых лет;

1 000,000 тыс. рублей – строительство объекта «Подъезд к автомобильной дороге Прямицыно - АБЗ Октябрьского района на км 1+275 в Октябрьском районе Курской области на участке км 1+212 – км 1+786 не начато в связи с отсутствием положительного заключения на проектную документацию.

828,477 тыс. рублей освоены при реализации основного мероприятия 03 «Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности». Освоение средств относительно плана составило 90,6 %. Неиспользованные средства составили 86,0 тыс. рублей – экономия в результате осуществления закупочных процедур;

575 522,009 тыс. рублей освоены при реализации основного мероприятия 04 «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения», из них:

73 584,866 тыс. рублей – межбюджетные субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Освоение средств относительно плана составило 37,67%. Не использовано 121 755,568 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований на предоставление субсидии в виду отсутствия у них проектно – сметной документации;

218 994,154 тыс. рублей – межбюджетные субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Освоение средств относительно плана составило 84,44 %. Не использовано 40 363,432 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований на предоставление субсидии;

282 942,989 тыс. рублей - межбюджетные субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Освоение средств относительно плана составило 94,00%. Не использовано 18 045,836 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований на предоставление субсидии;

24 303,381 тыс. рублей освоены при реализации основного мероприятия 05 «Руководство и управление в сфере установленных функций». Освоение средств относительно плана составило 97,41 %. Неиспользованные средства составили 645,647 тыс. рублей – невостребованные средства в случаях, когда фактическая потребность в работах, товарах и услугах оказалась меньше расчетной;

383 818,820 тыс. рублей – освоены при реализации основного мероприятия 06 «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения», (в том числе обеспечение функционирования автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах Курской области). Освоение средств относительно плана составило 94,07 %. Неиспользованные средства составили 24 189,884 тыс. рублей, в том числе:

75,572 тыс. рублей – командировочные расходы, не использованы в связи с тем, что курсы повышения квалификации.ранее запланированные с выездом проведены дистанционно;

277,604 тыс. рублей – экономия начислений на фонд заработной платы в связи с применением регрессивной шкалы;

12 129,136 тыс. рублей – подлежит расторжению контракт на обеспечение функционирования камер фотовидеофиксации с ОАО «Алекс- Патруль-Пенза»;

2 400,000 тыс. рублей – не состоялся аукцион на приобретение антивандальных боксов для камер фотовидеофиксации;

306,051 тыс. рублей – расторжение контракта на предоставление каналов связи по соглашению сторон;

834,180 тыс. рублей – экономия по результату проведения закупочных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту здания строительной лаборатории;

3 306,962 тыс. рублей – расторжение контракта на комплексные услуги почтовой связи по соглашению сторон;

4 807,476 тыс. рублей - это результат аукционов и котировок при закупках работ, товаров и услуг для нужд дорожного хозяйства Курской области, а также остатки от реализации заключенных договоров (невостребованные средства в случаях, когда фактическая потребность в работах, товарах и услугах оказалась меньше расчетной);

52,905 тыс. рублей – остаток от средств, запланированных на неналоговые сборы и платежи

1 757 285,275 тыс. рублей ( в том числе 1 348 390,334 тыс. рублей- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета) освоены при реализации регионального проекта R1 «Дорожная сеть». Освоение средств относительно плана составило 99,32%. Неиспользованные средства составили 12 024,415 тыс. рублей (в том числе 6 960,267 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета). В разрезе мероприятий использование средств составило:

в части касающейся автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения:

308 306,176 тыс. рублей (в том числе 134 347,086 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета), что относительно плана составило 99,68 %. Неиспользованные средства составили 1 003,514 тыс. рублей( за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе по видам работ:

251 509,690 тыс. рублей (в том числе 77 550,600 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета) освоены при ремонте автомобильных дорог. Освоение средств относительно плана составило 100,000 %.

56 796,486 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, освоены при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Освоение средств относительно плана составило 98,26 %. Неиспользованные средства составили 1 003,514 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе:

58,5 тыс. рублей – не заключен контракт на осуществление авторского надзора в связи с отказом автора проекта при строительстве автомобильной дороги Чурилово - Букреевка в Курском районе Курской области;

109,395 тыс. рублей - невостребованные непредвиденные затраты заказчика при строительстве автомобильной дороги «Отрешково-Петровское - Беседино»- Безобразово в Курском районе Курской области;

71,812 тыс. рублей - невостребованные непредвиденные затраты заказчика при строительстве в Курчатовском районе Курской области путепровода через железную дорогу;

333,201 тыс. рублей - невостребованные непредвиденные затраты заказчика при реконструкции автомобильной дороги Курск- Поныри на участке км 22+400 – км 26+400 в Золотухинском районе Курской области;

430,625 тыс. рублей – экономия при проведении аукциона на осуществление строительного контроля при реконструкции автомобильной дороги Курск- Поныри на участке км 22+400 – км 26+400 в Золотухинском районе Курской области;

в части касающейся автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1 448 979,099 тыс. рублей (в том числе 1 214 043,247.тыс. рубле - иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета), что относительно плана составило 99,25%. Неиспользованные средства составили 11 020,901 тыс. рублей (в том числе 5 956,753 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета).

Подпрограммой 2 на финансирование программных мероприятий в 2019 году предусматривались средства в объеме 879 105,147 тыс. рублей, в том числе:

309 247,474 тыс. рублей – содействие повышению доступности воздушных перевозок населению в Курской области;

167 877,329 тыс. рублей – содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению в Курской области;

381 149,994 тыс. рублей – содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Курской области;

4 354,189 тыс. рублей – обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения;

16 476,161 тыс. рублей – руководство и управление в сфере установленных функций;

Кроме этого, предусмотрены 178,000 тыс. рублей – внебюджетные средства на увеличение количества автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подготовка водителей транспортных средств для работы на автобусах, повышение их квалификации.

В ходе реализации подпрограммы 2 по состоянию на 31.12.2019 года освоение средств составило – 865 392,134 тыс. рублей, в том числе:

301 323,214 тыс. рублей – содействие повышению доступности воздушных перевозок населению в Курской области;

164 734,322 тыс. рублей – содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению в Курской области;

378 923,886 тыс. рублей – содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Курской области;

4 351,751 тыс. рублей – обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения;

16 058,963 тыс. рублей – руководство и управление в сфере установленных функций;

Недоосвоение средств, предусмотренных подпрограммой 2, составило – 13 713,013 тыс. рублей, в том числе:

7 924,260 тыс. рублей – в рамках основного мероприятия «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению в Курской области»;

3 143,007 тыс. рублей – в рамках основного мероприятия «Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению в Курской области»;

2 226,108 тыс. рублей – в рамках основного мероприятия «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Курской области»;

Экономия средств образовалась в результате уменьшения уровня пассажиропотока и предоставления отчетов о фактически выполненных работах.

2,438 тыс. рублей – в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения».

Экономия сложилась в результате выплаты налоговых платежей в очередном финансовом году.

417,198 тыс. рублей – в рамках основного мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций».

Подпрограммой 3 на финансирование мероприятий в 2019 году предусматривались средства областного бюджета в объеме - 110 732,888 тыс. рублей,в том числе:

869,350 тыс. рублей – в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;

108 963,538 тыс. рублей – в рамках основного мероприятия «Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области»;

900,000 тыс. рублей – в рамках реализации регионального проекта R3 «Безопасность дорожного движения»;

В ходе реализации подпрограммы 3 по состоянию на 31.12.2019 года освоение средств составило – 106 268,960 тыс. рублей, в том числе:

844,350 тыс. рублей – повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

104 499,610 тыс. рублей – расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области. Освоение средств относительно плана составило 95,90%. Неиспользованные средства составили – 4 463,928 тыс. рублей, в том числе:

2 991,471 тыс. рублей – не состоялся аукцион на закупку оборудования для автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области;

1 472, 457 тыс. рублей – экономия средств по результатам аукциона на закупку камер фотовидеофиксации;

900,000 тыс. рублей – в рамках реализации регионального проекта R3 «Безопасность дорожного движения»;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств в разрезе мероприятий государственной программы представлены в таблицах 5(16) и 6(17).

Государственных заданий не имеется.

5. Информация о внесенных изменениях

в государственную программу в 2019 году

Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» утверждена постановлением Администрации Курской области от 22 октября 2013 года № 768-па, с последующими изменениями, которые представлены в таблице.

6. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Реализация государственной программы предусматривается в соответствии с Законом Курской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 9 декабря 2019 года № 113-ЗКО, которым определены следующие объемы финансирования программных мероприятий:

в 2020 году  – 7 249 652,553 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» общий объем финансирования мероприятий составит 6 328 682,800 тыс. рублей:

3 375 717,174 тыс. рублей – основное мероприятие 01 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»;

774 969,681 тыс. рублей - основное мероприятие 02 «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»;

627,000 тыс. рублей – основное мероприятие 03 «Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности»;

528 007,603 тыс. рублей – основное мероприятие 04 «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»;

26 136,603 тыс. рублей – основное мероприятие 05 «Руководство и управление в сфере установленных функций»;

391 257,909 тыс. рублей – основное мероприятие 06 «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения»;

1 231 966,830 тыс. рублей (в том числе 720 000,000 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета) – основное мероприятие R1 «Региональный проект «Дорожная сеть»» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 года № 3136-р, бюджету Курской области предоставлены средства в сумме 590 000,000 тыс. рублей, в том числе:

490 000,000 тыс. рублей – на продолжение строительства автомобильных дорог, начатых в 2019 году в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть»;

100 000,000 тыс. рублей – на внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках регионального проекта R2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

За счет вышеуказанных средств предполагается:

завершение реконструкции автомобильной дороги «Крым»- Иванино на участке км 0+000 – км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, протяженностью 7,647 км, ввод в эксплуатацию которой намечен на 2020 год;

продолжение строительства автомобильной дороги «Курск – Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны - Погореловка» - п. им. К.Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области, протяженностью 2,993 км (85,3 пм) –подлежит вводу в эксплуатацию в 2021 году;

завершение строительства автомобильной дороги «Крым» - Гахово» - 1-й Липовец – граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области, протяженностью 2,783 км – подлежит вводу в эксплуатацию в 2020 году;

завершение строительства автомобильной дороги «Курск-Поныри» -

ст. Свобода-Александровка»-2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области, протяженностью 2,039 км – подлежит вводу в эксплуатацию в 2020 году;

завершение строительства автомобильной дороги «Крым» - Ленинская Искра - Высокое на участке км 6+100 – км 12+100 в Медвенском районе Курской области, протяженностью 5,858, подлежит вводу в эксплуатацию в 2021 году

завершение строительства автомобильной дороги «Отрешково - Петровское - Беседино» - Безобразово в Курском районе Курской области, протяженностью 0,96 км, подлежит вводу в эксплуатацию в 2020 году;

завершение строительства в Курчатовском районе Курской области путепровода через железную дорогу, протяженностью 0,871 км с вводом в эксплуатацию в 2020 году;

продолжение реконструкцию автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 22+400 – км 26+400 в Золотухинском районе Курской области, протяженностью 3,98 км, подлежит вводу в эксплуатацию в 2021 году;

ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, протяженностью 331,047 километров, (в том числе: 238,732 км – автодороги регионального или межмуниципального значения; местные автодороги – 74,315 км), из них в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» - 77,185 км (в том числе: автодороги регионального или межмуниципального значения – 19,82 км, местные автодороги – 57,365 км);

достижение в полном объеме показателей регионального проекта R1 «Региональный проект «Дорожная сеть», регионального проекта R2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

на реализацию подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» общий объем финансирования мероприятий составит 904 200,403 тыс. рублей:

292 447,474 тыс. рублей – основное мероприятие 01 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению в Курской области»;

165 554,602 тыс. рублей – основное мероприятие 02 «Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению в Курской области»;

384 674,943 тыс. рублей – основное мероприятие 03 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Курской области»;

4 463,464 тыс. рублей – основное мероприятие 04 «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения»;

301,920 тыс. рублей – основное мероприятие 05 «Руководство и управление в сфере установленных функций»;

56 758,000 тыс. рублей – основное мероприятие 06 «Разработка документов транспортного планирования»;

на реализацию подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» объем финансирования мероприятия составит 16 769,350 тыс. рублей:

869,350 тыс. рублей – основное мероприятие 01 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;

15 000,000 тыс. рублей – основное мероприятие 02 «Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области».

900,000 тыс. рублей – региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения»;

За счет вышеуказанных средств планируется достижение в полном объеме показателей регионального проекта R3 «Безопасность дорожного движения».

в 2021 году  – 7 509 697,841 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» общий объем финансирования мероприятий составит 6 644 031,164 тыс. рублей:

3 721 074,091 тыс. рублей – основное мероприятие 01 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»;

493 897,000 тыс. рублей - основное мероприятие 02 «Строительство и(или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»;

627,000 тыс. рублей – основное мероприятие 03 «Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности»;

523 423,439 тыс. рублей – основное мероприятие 04 «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»;

25 611,903 тыс. рублей – основное мероприятие 05 «Руководство и управление в сфере установленных функций»;

391 257,909 тыс. рублей – основное мероприятие 06 «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения»;

1 488 139,822 тыс. рублей (в том числе 720 000,000 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета) – основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть»» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За счет вышеуказанных средств предполагается:

строительство и ввод в эксплуатацию 14,003 километров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ;

ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, протяженностью 491,895 километров (в том числе автодороги регионального или межмуниципального значения – 417,58 км; местные автодороги – 74,315 км), из них в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» - 82,185 км (в том числе: автодороги регионального или межмуниципального значения – 24,82 км; местные автодороги – 57,365 км);

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 20 км.

достижение в полном объеме показателей регионального проекта R1 «Региональный проект «Дорожная сеть», регионального проекта R2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

на реализацию подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» общий объем финансирования мероприятий составит 848 897,327 тыс. рублей:

292 447,474 тыс. рублей – основное мероприятие 01 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению в Курской области»;

167 311,446 тыс. рублей – основное мероприятие 02 «Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению в Курской области»;

384 674,943 тыс. рублей – основное мероприятие 03 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Курской области»;

4 463,464 тыс. рублей – основное мероприятие 04 «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения»;

на реализацию подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» объем финансирования мероприятия составит 16 769,350 тыс. рублей:

869,350 тыс. рублей – основное мероприятие 01 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;

15 000,000 тыс. рублей – основное мероприятие 02 «Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области».

900,000 тыс. рублей – региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения»;

За счет вышеуказанных средств планируется достижение в полном объеме показателей регионального проекта R3 «Безопасность дорожного движения».

в 2022 году  – 7 630 956,818 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» общий объем финансирования мероприятий составит 6 747 757,101 тыс. рублей:

3 725 051,570 тыс. рублей – основное мероприятие 01 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»;

493 897,000 тыс. рублей - основное мероприятие 02 «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»;

627,000 тыс. рублей – основное мероприятие 03 «Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности»;

613 300,203 тыс. рублей – основное мероприятие 04 «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»;

 25 611,903 тыс. рублей – основное мероприятие 05 «Руководство и управление в сфере установленных функций»;

391 257,909 тыс. рублей – основное мероприятие 06 «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения»;

1 498 011,516 тыс. рублей – основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть»» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

на реализацию подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» общий объем финансирования мероприятий составит 866 430,367 тыс. рублей:

292 447,474 тыс. рублей – основное мероприятие 01 «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению в Курской области»;

184 844,486 тыс. рублей – основное мероприятие 02 «Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению в Курской области»;

384 674,943 тыс. рублей – основное мероприятие 03 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению в Курской области»;

4 463,464 тыс. рублей – основное мероприятие 04 «Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения»;

на реализацию подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» объем финансирования мероприятия составит 16 769,350 тыс. рублей:

869,350 тыс. рублей – основное мероприятие 01 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;

15 000,000 тыс. рублей – основное мероприятие 02 «Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области».

900,000 тыс. рублей – региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения»;

Реализация государственной программы на 2020 год и далее требует безусловного увеличения объёма бюджетных ассигнований на выполнение программных мероприятий с целью выполнения поставленных государственной программой целей и задач.

7. Оценка эффективности государственной программы

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета.

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СР_м = М_в / М,

где:

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников; расходы из областного бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограмм в сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов за счет средств иных источников использовались данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств областного бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего

-о цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

По подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области: СД_п/ппз = 16835,662 / 17202,6 = 0,979

2. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения: СД_п/ппз = 83,054 / 81,2655 = 1,022

3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог:

СД_п/ппз = 79,967 / 79,6425 = 1,004

4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции автомобильных дорог: СД_п/ппз = 3,087 / 1,82 = 1,696

5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог: СД_п/ппз = 1382,376/ 14 = 98,741

6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года: СД_п/ппз = 7129,7 / 7129,7 = 1,000

7. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, местного значения: СД_п/ппз = 609,439 / 608,85 = 1,001

8. Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального и местного значения: СД_п/ппз = 18 / 28 = 0,643

9. Количество автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности: СД_п/ппз = 31 / 5 = 6,200

10. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения работающих в режиме перегрузки: СД_п/ппз = 2,71 / 2,71 = 1,000

11. Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии: СД_п/ппз = 58,8 / 58,8 = 1,000

12. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог: СД_п/ппз = 33 / 10= 3,300

13. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог: СД_п/ппз = 33 / 10= 3,300

14. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: СД_п/ппз = 239,0 / 246,7= 0,969

15. Площадь дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог:

 СД_п/ппз = 2505610,8 / 2505610,8 = 1,000

16. Количество разработанной и утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования: СД_п/ппз = 0 / 1 = 0,000

По подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»:

1. Количество автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топливо: СД_п/ппз = 64 / 64 = 1,000

2. Выполнение рейсов транспортом общего пользования с соблюдением расписания: СД_п/ппз = 100 / 100 = 1,000

3. Выполнение вагонокилометровой работы железнодорожным транспортом:

СД_п/ппз = 2957,7 / 2957,7 = 1,000

4. Количество выполненных авиарейсов: СД_п/ппз = 680 / 680 = 1,000

5. Коэффициент обновления основных фондов международного аэропорта «Курск»: СД_п/ппз = 6,7 / 6,7 = 1,000

По подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области»:

1. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях:

СД_п/ппз = 7/4 = 1,750

2. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения): СД_п/ппз = 19,9 / 17,4 = 1,143

3. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств):

СД_п/ппз = 5,15 / 4,16= 1,237

4. Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения:

СД_п/ппз = 123 / 119= 1,034

5. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети:

СД_п/ппз = 93 / 73= 1,273

6. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Курской городской агломерации:

СД_п/ппз = 41/ 30= 1,366

7. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек: СД_п/ппз = 16,4/ 17,4= 0,943

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принималось равным 1.

По подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»: СР_п/п = (0,979+1+1+1+1+1+1+0,643+1+1+1+1+1+0,969+1+0)/16 = 0,912

По подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»: СР_п/п = (1 +1+ 1+1 + 1) /5 = 1,0

По подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области»: СД_п/ппз = (1+ 1 +1+1+1+1+0,943) / 7 = 0,992

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств областного бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп;

1. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного год: СД_гппз = 42,3 / 41,1= 1,029

1. Выполнение рейсов транспортом общего пользования:

СД_гппз = 100 / 100 = 1

1. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях:

СД_гппз = 233 / 193 = 1,220

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:

где:

СР_гп - степень реализации государственной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принималось равным 1.

СР_гп = (1 + 1 + 1) / 3 = 1,000

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп- степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы; J – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 × 1,000 + 0,5 × (0,816*0,890 + 1,016*0,098+1,034*0,012) = 0,5 + 0,5 * (0,726+ 0,100 + 0,012) = 0,5 + 0,5 * 0,838 = 0,5 + 0,419= 0,919

В результате проведения оценки эффективности государственной программы можно сделать вывод, что эффективность реализации государственной программы – высокая, т.к. значение ЭР_гп более 0,90 и составляет 0,919.

Таблица 1(12)

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

* - снижение показателя обусловлено следующим: по данным отчета формы 1-ДГ протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составила 6602,673 километров. В 2019 году проведена инвентаризация, в результате которой протяженность автомобильных дорог уменьшилась на 17,011 км.

Таблица 12а

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

в разрезе муниципальных образований

Таблица 2(13)

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

подпрограмм государственной программы

Таблица 3(14)

Оценка

эффективности мер государственного регулирования

Таблица 4 (15)

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

Таблица 5(16)

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета

на реализацию государственной программы (тыс. рублей)