Об утверждении производственной программы ООО«Комфорт» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2017 - 2020 годы
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.07.2017 Курск №12
Об утверждении производственной программы ООО«Комфорт» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2017 - 2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу ООО «Комфорт» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2020 годы согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2017 г. и действует по 31 декабря 2020 г.
И.о.председателя
комитета В.Н.Чурилина
Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской
области
от 28.07.2017 №12
Производственная программа
ООО «Комфорт в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2020 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО «Комфорт», 307170, Курская область, г.Железногорск, ул. Ленина, д. 63 |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029 |
Период реализации | с 1 августа 2017 г. по 31 декабря 2020 г. |
Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2017 г. (01.08.2017 г. – 31.12.2017г.) | Величина показателя на 2018 г. | Величина показателя на 2019 г. | Величина показателя на 2020 г. |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
4. | Объем транспортируемой воды | тыс. куб.м. | 114,58 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 114,58 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
6.1. | - населению, всего | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
6.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
6.1.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 114,58 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
6.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | 114,58 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
6.2.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | Ремонт и техническое обслуживание систем водоснабжения и насосных станций | 2017 г. | 91,00 себестоимость | - | - | - |
Итого по 2017 г. | 91,00 | - | - | |||
1 | Ремонт и техническое обслуживание систем водоснабжения и насосных станций | 2018 г. | 228,18 себестоимость | - | - | - |
Итого по 2018 г. | 228,18 | - | - | |||
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | Установка энергосберегающих ламп | 2017 год | 0,44 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
Итого за 2017 г. | 0,44 | - | - | - | ||
1 | Установка энергосберегающих ламп | 2018 год | 1,0 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
Итого за 2018 г. | 1,0 | - | - | - | ||
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
№ п/п | на период с 1 августа 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | ||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 426,55 | 1067,45 | 1111,10 | 1156,78 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 121,92 | 305,57 | 316,98 | 328,81 |
1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.3 | общехозяйственные расходы (цеховые) | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.4 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 91,44 | 229,18 | - | - |
1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 30,48 | 76,39 | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 252,43 | 636,14 | 667,95 | 701,35 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 4,266 | 10,67 | 11,11 | 11,57 |
3.1 | расходы на арендную плату | тыс. руб. | - | - | - | - |
3.2 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 4,266 | 10,67 | 11,11 | 11,57 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 47,94 | 115,06 | 115,06 | 115,06 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - |
IV | НВВ | тыс. руб. | 426,55 | 1067,45 | 1111,10 | 1156,78 |
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1 | Показатели качества воды | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Комфорт» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для ООО «Комфорт».
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении ООО «Комфорт» в сфере холодного водоснабжения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2017-2020 годы | - |
Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
№ п/п | Показатель производственной деятельности | Ед. изм. | ||||
Величина показателя на 2017 г. (01.08.2017 г. – 31.12.2017г.) | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | Объем транспортируемых стоков | тыс. м3 | 114,58 | 270,0 | 275,0 | 275,0 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - |
3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 114,58 | 270,0 | 275,0 | 275,0 |
3.1 | - населению, всего | тыс. м3 | - | - | - | - |
3.1.1 | в т.ч. по приборам учета | - | - | - | - | |
3.1.2 | по нормативам потребления | - | - | - | - | |
3.2 | - организациям, всего | тыс. м3 | 114,58 | 270,0 | 275,0 | 275,0 |
3.2.1 | в т.ч. по приборам учета | 114,58 | 270,0 | 275,0 | 275,0 | |
3.2.2 | по нормативам потребления | - | - | - | - | |
Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | Ремонт и техническое обслуживание систем водоотведения | 2017 г. | 143,25 - себестоимость | - | - | - |
Итого за 2017 год | 143,25 | - | - | |||
1 | Ремонт и техническое обслуживание систем водоотведения | 2018 г. | 359,64 себестоимость | - | - | - |
Итого за 2018 год | 359,64 | - | - | |||
Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | Установка энергосберегающих ламп | 2017 год | 0,44 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
Итого за 2017 г. | 0,44 | - | - | - | ||
1 | Установка энергосберегающих ламп | 2018 год | 0,5 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
Итого за 2018 г. | 0,5 | - | - | - | ||
Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
№ п/п | на период с 1 августа 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | ||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 540,73 | 1322,14 | 1343,28 | 1365,27 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 174,17 | 436,53 | 452,82 | 469,72 |
1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.3 | общехозяйственные расходы (цеховые) | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.4 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 143,69 | 360,14 | - | - |
1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 30,48 | 76,39 | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 36,27 | 92,69 | 97,33 | 102,2 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 5,407 | 13,22 | 13,43 | 13,65 |
3.1 | расходы на арендную плату | тыс. руб. | - | - | - | - |
3.2 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 5,407 | 13,22 | 13,43 | 13,65 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 324,88 | 779,7 | 779,7 | 779,7 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - |
IV | НВВ | тыс. руб. | 540,73 | 1322,14 | 1343,28 | 1365,27 |
Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1. | Показатели качества стоков | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - |
3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
4. | Показатели эффективности использования ресурсов | - |
5. | Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Комфорт» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения для ООО «Комфорт».
Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении ООО «Комфорт» в сфере водоотведения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2017-2020 годы | - |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru