Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» за 2015 год
Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
«Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»
за 2015 год
Ответственный исполнитель –
Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области
И.о. председателя комитета
промышленности, транспорта
и связи Курской области Ю.А. Овсянников
Непосредственный исполнитель-
начальник отдела производственной инфраструктуры,
инновационной и научно-технической политики
комитета промышленности,
транспорта и связи Курской области –
Дерябин Максим Евгеньевич,
тел.: 8-4712-51-03-75
электронный адрес: comitet.pts@yandex.ru
1. Результаты реализации государственной программы.
Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» (далее – государственная программа) предусматривает реализацию подпрограмм, результаты которых призваны обеспечить достижение ее целей и задач. Результаты характеризуются индикаторами и показателями, запланированными государственной программой, а также контрольными событиями, предусмотренными планом реализации государственной программы в разрезе подпрограмм.
Государственная программа включает 2 подпрограммы:
подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» (далее – подпрограмма – 1);
подпрограмма 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» (далее – подпрограмма – 2).
Цель государственной программы: обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.
Задачи государственной программы:
1. Ускоренное развитие и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий обрабатывающего комплекса Курской области.
2. Создание в Курской области производств по выпуску современных конкурентоспособных энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций для обеспечения жилищного, социально-культурного, коммунального и промышленного строительства.
Решение задачи 1 государственной программы проводится в рамках подпрограммы 1. Решение задачи 2 государственной программы проводится в рамках подпрограммы 2.
Решение указанных задач способствует достижению цели.
Степень достижения цели оценивается показателями:
– индекс промышленного производства обрабатывающих производств;
– объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса;
– количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса;
– объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса, в том числе в областной бюджет.
По итогам 2015 года достигнуты следующие значения целевых индикаторов:
индекс промышленного производства обрабатывающих производств составил 105,2% (102,1% к плановому значению);
объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса составил 8,281 млрд. рублей (159,3% к плановому значению);
количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса составило 1 370 ед. (187,7% к плановому значению);
объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса составил 10,4 млрд. рублей (120,9% к плановому значению), в том числе в областной бюджет 5,05 млрд. рублей (187,0% к плановому значению).
2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.
2.1.
Целью подпрограммы 1 является ускоренное развитие и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий обрабатывающего комплекса Курской области
Задачи подпрограммы 1:
задача 1: совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие промышленного производства в Курской области;
задача 2: совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие промышленного производства в Курской области;
задача 3: обеспечение кадрами промышленного комплекса Курской области.
На решение этих задач в 2015 г. направлены следующие мероприятия подпрограммы 1:
– анализ, совершенствование действующих и разработка новых нормативных правовых актов в сфере промышленности и инновационной деятельности в Курской области;
– предоставление субсидий промышленным предприятиям на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России;
– организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея».
Результатом их реализации в 2015 году стало достижение следующих значений индикаторов:
рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в обрабатывающих производствах составила 11,4% (120,0% к плановому значению);
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств составил 139,7 млрд. рублей (113,2% к плановому значению).
Примечание: согласно письма Курскстата от 18.02.2016 № 06-01-51/24) по ряду индикаторов данные статистики о фактических значениях отсутствуют:
– коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций – срок разработки июль 2016 г. (размещается на Интернет – сайте Курскстата). По предварительным оценкам коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций по итогам 2015 года составит 12%;
– удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций – август 2016г. (размещается на Интернет – сайте Курскстата). По предварительным оценкам удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, по итогам 2015 года составит 17%.
В целом, реализация подпрограммы 1 в 2015 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики нет.
2.2.
Целью Подпрограммы 2 является создание в Курской области производств по выпуску современных конкурентоспособных энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций для обеспечения жилищного, социально-культурного, коммунального и промышленного строительства.
Для достижения цели разработаны следующие задачи:
задача 1: Модернизация и (или) техническое перевооружение действующих предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения;
задача 2: Создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов.
На решение этих задач направлены следующие мероприятия подпрограммы 2:
– направление инвестиций (собственные средства предприятий, заемные средства) на модернизацию и (или) техническое перевооружение действующими предприятиями промышленности строительных материалов и индустриального домостроения;
– Организация и проведение выставок, участие предприятий в форумах.
Результатом их реализации в 2015 году стало достижение следующих значений индикаторов:
Количество предприятий, на которых осуществлена модернизация и (или) техническое перевооружение, составило 5 ед. (125,0% к плановому значению);
Объемы производства строительных материалов и конструкций:
Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей) – 52,44 млн. шт. усл. кирп. (47,7% к плановому значению);
Конструкции и изделия сборные железобетонные – 254,6 тыс. куб. м. (90,9% к плановому значению);
Примечание: степень износа основных фондов предприятий отрасли по предварительным оценкам составит 47%.
В целом, реализация подпрограммы 2 в 2015 году осуществлялась планомерно, отклонения от плановой динамики связаны со снижением объемов заказов потребителями продукции предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Курской области.
Плановые и фактические значения показателей (индикаторов) государственной программы представлены в таблице 1(12).
Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий государственной программы представлены в таблице 2(13).
3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
Правовое регулирование государственной программы заключается в совершенствовании и приведении в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей государственной программой мероприятий.
Приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством осуществлялось в соответствии с установленным порядком в установленные сроки.
Оценка эффективности мер и результатов реализации государственного регулирования приведены в таблицах 3 (15).
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного
бюджета и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы
Государственной программой предусматривался объем бюджетных ассигнований в сумме 650,0 тыс. рублей. В разрезе подпрограмм ситуация следующая.
Подпрограммой 1 на финансирование программных мероприятий в 2015 году предусматривались средства областного бюджета в объеме 650,0 тыс. рублей, в том числе:
500,0 тыс. рублей – предоставление субсидий промышленным предприятиям на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России;
150,0 тыс. рублей – организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея».
В ходе реализации подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2016 года освоение средств составило – 648,116 тыс. рублей, в том числе:
500,0 тыс. рублей – предоставление субсидий промышленным предприятиям на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России;
148 116,0 тыс. рублей – организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея».
Недоосвоение средств, предусмотренных подпрограммой 1, составило – 1,884 тыс. рублей – по мероприятию «Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея». Недоосвоение средств связано с уменьшением при проведении процедур на закупку ценных подарков победителям и призерам конкурсов цены подарков.
Подпрограммой 2 финансирование программных мероприятий в 2015 году из областного бюджета не предусматривалось.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств в разрезе мероприятий государственной программы представлены в таблицах 4 (16) и 5 (17).
Государственных заданий не имеется.
5. Информация о внесенных изменениях
в государственную программу
Государственная программа утверждена постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па, в редакции постановлений Администрации Курской области от 02.04.2014 № 200-па, от 02.04.2015 № 183-па.
6. Предложения по дальнейшей реализации
государственной программы
Реализация государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» в 2016 году предусматривается в соответствии с Законом Курской области «Об областном бюджете на 2016 год» от 04.12. 2015 № 121-ЗКО, которым определены следующие объемы финансирования программных мероприятий:
в 2016 году – 650,0 тыс. рублей, в том числе:
на реализацию подпрограммы 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»:
500,0 тыс. рублей – предоставление субсидий промышленным предприятиям на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России;
150,0 тыс. рублей – организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея».
на реализацию подпрограммы 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» – 0,0 тыс. рублей.
Средств федерального и местных бюджетов на реализацию государственной программы в 2016 году не предусмотрено.
Реализация государственной программы на 2016 год и далее требует безусловного увеличения объёма бюджетных ассигнований на выполнение программных мероприятий с целью выполнения поставленных государственной программой целей и задач.
7. Оценка эффективности государственной программы
Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета.
Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
7.1 Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 составила:
СРм1 = 2/3=0,7,
где:
2 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году;
3 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году.
Выполнены в полном объеме следующие мероприятия подпрограммы 1:
– предоставление субсидий промышленным предприятиям на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России;
– организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея»;
Не выполнено мероприятие «разработка проекта Закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области от 30 декабря 2004 года № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской области».
Примечание: мероприятие «разработка порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с их техническим перевооружением и модернизацией производственных мощностей» не реализовывалось в связи с тем, что в областном бюджете средства по данному мероприятию не предусматривались.
Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 составила:
СРм2 = 2/2=1,0,
где:
2 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году;
2 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году.
Выполнены в полном объеме следующие мероприятия подпрограммы 2:
– направление инвестиций (собственные средства предприятий, заемные средства) на модернизацию и (или) техническое перевооружение действующими предприятиями промышленности строительных материалов и индустриального домостроения
– организация и проведение выставок, участие предприятий в форумах.
7.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
где:
– степень соответствия запланированному уровню расходов;
– фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
– плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы 1 составляет:
ССуз1 = 8 113 494,116/4 379 650,000 = 1,853,
где 8 113 494,116 рублей – фактические расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 1 в отчетном году;
4 379 650,000 – плановые расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 1 в отчетном году.
Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы 2 составляет:
ССуз2 = 167 954,000/320 000,000 = 0,525,
где 167 954,000 рублей – фактические расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 2 в отчетном году;
320 000,000 – плановые расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 2 в отчетном году.
7.3 Оценка эффективности использования средств
областного бюджета
Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета по следующей формуле:
где:
– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
– степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
– степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.
Эффективность использования средств областного бюджета, предусмотренных в подпрограмме 1 составляет:
Эис1 = 0,7/1,853 = 0,378,
где:
0,7 – степень реализации всех мероприятий подпрограммы 1;
1,853 – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
Эффективность использования средств областного бюджета, предусмотренных в подпрограмме 2 составляет:
Эис1 = 1,0/0,525 = 1,905,
где:
1,0 – степень реализации всех мероприятий подпрограммы 2;
0,525 – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
7.4 Оценка степени достижения целей и решения
задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
– степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
– значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
– плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
– степень реализации подпрограммы;
– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1.
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1:
СД1п/ппз = 12/11,8 = 1,017;
СД2п/ппз = 11,4/9,5 = 1,2;
СД3п/ппз = 17/17=1,0;
СД4п/ппз = 139,7/123,4 = 1,132.
Степень реализации подпрограммы 1 составляет:
СРп/п1= 4/4=1,0.
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2:
СД1п/ппз = 5/4= 1,25;
СД2п/ппз = 52,44/110 = 0,477;
СД3п/ппз = 254,6/280 = 0,909;
СД4п/ппз = 47/47 = 1,0;
Степень реализации подпрограммы 2 составляет:
СРп/п2= (1,0+0,47+0,909+1,0)/4 = 0,845.
7.5 Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
где:
– эффективность реализации подпрограммы;
– степень реализации подпрограммы;
– эффективность использования средств областного бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы 1 составляет:
ЭРп/п1= 1,0х0,378 = 0,378.
Эффективность реализации подпрограммы 2 составляет:
ЭРп/п2= 0,845х1,905 = 1,610.
7.6 Оценка степени достижения целей и решения задач
государственной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
– значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
– плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
где:
– степень реализации государственной программы;
– степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы:
СД1гппз = 105,2/103,0 = 1,021;
СД2гппз = 8,281/5,2 = 1,593;
СД3гппз = 1370/730 = 1,877;
СД4гппз = 10,4/8,6 = 1,209;
СД5гппз = 5,05/2,7 = 1,870.
Степень реализации государственной программы:
СРгп = 5/5=1,0.
7.7 Оценка эффективности реализации государственной
программы
Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;
СРгп – степень реализации государственной программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
j – количество подпрограмм.
kj1 = 8 113 494, 116/8 281 448,116= 0,98;
kj2 = 167 954,000/8 281 448,116 = 0,02;
20. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности государственной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) государственной программы и расчета доли показателей (индикаторов) государственной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя
ЭРгп = 0,5х1+0,5(0,378х0,98+1,610х0,02) = 0,701
Эффективность реализации государственной программы – удовлетворительная.
Таблица 1 (12)
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | ||
2014 | 2015 | |||||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» | ||||||
1 | Индекс промышленного производства обрабатывающих производств | % | 105,2 | 103,0 | 105,2 | |
2 | Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса | млрд. руб. | 6,14 | 5,2 | 8,281 | |
3 | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса | ед. | 841 | 730 | 1370 | |
4 | Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса, в том числе:
| млрд. руб. | 7,5 | 8,6 | 10,4 | |
4.1 | в областной бюджет | млрд. руб. | 3,6 | 2,7 | 3,1 | |
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» | ||||||
1 | Коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций | % | 13,4 | 11,8 | 12* | |
2 | Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в обрабатывающих производствах | % | 10,6 | 9,5 | 11,4 | |
3 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 13 | 17 | 17* | |
4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств (нарастающим итогом) | млрд. руб. | 115,7 | 123,4 | 139,7 | |
Подпрограмма 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» | ||||||
1 | Количество предприятий, на которых осуществлена модернизация и (или) техническое перевооружение (с нарастающим итогом) | ед. | 5 | 4 | 5 | |
3 | Объемы производства строительных материалов и конструкций: | |||||
3.1 | Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей) | млн. шт. усл. кирп. | 110 | 110 | 52,44 | снижение объемов заказов, высокая база в 2014 г. |
3.2 | Конструкции и изделия сборные железобетонные | тыс.м3 | 279,1 | 280 | 254,6 | снижение объемов заказов, высокая база в 2014 г. |
5. | Степень износа основных фондов предприятий отрасли | % | 53,8 | 47 | 47* | |
Примечание:
* – оценочные значения.
Согласно письма Курскстата от 18.02.2016 г. № 06-01-51/24 по ряду индикаторов данные статистики о фактических значениях отсутствуют:
– коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций – срок разработки июль 2016 г. (размещается на Интернет – сайте Курскстата);
– удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций – август 2016г. (размещается на Интернет – сайте Курскстата).
Таблица 2 (13)
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Статус | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | |||
начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запланированные | достигнутые | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» | |||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Анализ, совершенствование действующих и разработка новых нормативных правовых актов в сфере промышленности и инновационной деятельности в Курской области | комитет промышлен ности, транспорта и связи Курской области | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | Формирование дополнительных условий для развития промышленности в Курской области, в том числе в части совершенствования механизмов государственной поддержки | Развитие промышленности в Курской области, в том числе в части предоставления мер государственной поддержки осуществлялось в рамках действующей нормативной правовой базы | |
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Разработка проекта Закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области от 30 декабря 2004 года № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской области» | комитет промышлен ности, транспорта и связи Курской области | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | Приведение закона Курской области «О промышленной политике в Курской области» в соответствие федеральному закону «О промышленной политике в Российской Федерации» | Реализация действующего закона Курской области «О промышленной политике в Курской области» | |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | проект Закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области от 30 декабря 2004 года № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской области» разрабатывается с учетом Федерального закона №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», вступившего в силу 01.07.2015 г. В настоящее время в Правительстве Российской Федерации проводится работа по разработке подзаконных актов, регламентирующих порядок внедрения основных положений данного федерального закона. С учетом того, что нормотворческая работа в сфере промышленной политики на федеральном уровне продолжается, принятие Закона Курской области, вносящего изменения в Закон Курской области от 30 декабря 2004 года № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской области», приостановлено. | ||||||||
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Разработка порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с их техническим перевооружением и модернизацией производственных мощностей | комитет промышлен ности, транспорта и связи Курской области | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | Совершенствование механизмов государственной поддержки предприятиям промышленного комплекса Курской области | Предоставление мер государственной поддержки осуществлялось в рамках действующей нормативной правовой базы | |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | мероприятие «Разработка порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с их техническим перевооружением и модернизацией производственных мощностей» не реализовывалось в связи с тем, что в областном бюджете средства по данному мероприятию не предусматривались. | ||||||||
Контрольное событие Закон Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области от 30 декабря 2004 года № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской области» принят | комитет промышлен ности, транспорта и связи Курской области | * | 31.12.15 | ||||||
Контрольное событие Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с их техническим перевооружением и модернизацией производственных мощностей утвержден | комитет промышлен ности, транспорта и связи Курской области | * | 31.12.15 | ||||||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 Стимулирование модернизации и технического перевооружения производственных мощностей в промышленном комплексе Курской области | комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 01.10.15 | 31.12.15 | 01.10.15 | 31.12.15 | Значительное повышение инвестиционной активности предприятий промышленности для реализации инвестиционных программ и проектов, в том числе за счет роста объемов привлеченных кредитов, ускоренное обновление технологической базы на предприятиях промышленности. | Обеспечено повышение инвестиционной активности предприятий промышленности. Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса в 2015 г. составил 8,281 млрд. рублей (159,3% к плановому значению). | |
1.3.1. | Мероприятие 1.3.3 Предоставление субсидий промышленным предприятиям на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России | комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 01.10.15 | 31.12.15 | 01.10.15 | 31.12.15 | Повышение представленности предприятий промышленности на российском рынке | Обеспечено предоставление субсидий на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России, 7 предприятиям промышленности Курской области | |
Контрольное событие Субсидии промышленным предприятиям на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России, предоставлены | комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | – | 31.12.2015 | – | 31.12. 15 | предоставление субсидий предприятиям промышленности на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России | субсидии предоставлены 7 предприятиям промышленности Курской области | ||
1.4. | Основное мероприятие 1.4 Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям | комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 01.04.15 | 31.12.15 | 01.04.15 | 31.12.15 | Обеспечение промышленного комплекса высоко квалифицированными (соответствующим уровню оборудования и технологий) кадрами, в том числе по рабочим, специальностям. | Проведены 4 областных конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие 48 чел. | |
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея»
| комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 01.04.15 | 31.12.15 | 01.04.15 | 31.12.15 | Обеспечение промышленного комплекса высоко квалифицированными (соответствующим уровню оборудования и технологий) кадрами, в том числе по рабочим, специальностям. | Проведены 4 областных конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие 48 чел. | |
Контрольное событие Областные конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея» проведены
| комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | – |
31.12.2015 | – | 22.12.15 | Проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея» проведены | Областные конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея» проведены | ||
Подпрограмма 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» | |||||||||
2.1 | Основное мероприятие2.1 Направление инвестиций (собственные средства предприятий, заемные средства) на модернизацию и (или) техническое перевооружение действующими предприятиями промышленности строительных материалов и индустриального домостроения | Комитет строительст ва и архитектуры Курской области | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | В результате модернизации и (или) технического перевооружения предприятий ожидается снижение степени износа основных фондов, производство конкурентоспособной энергоэффективной продукции | Реализовано 5 инвестиционных проектов по модернизации производства на 5 предприятиях стройиндустрии | |
Контрольное событие Проекты модернизации производства на предприятиях стройиндустрии реализованы | Комитет строительст ва и архитектуры Курской области | – |
31.12.2015 | – | 31.12.15 | реализация проектов модернизации производства на предприятиях стройиндустрии | Проекты модернизации производства на предприятиях стройиндустрии реализованы | ||
2.2. | Основное мероприятие2.3 Организация и проведение выставок, участие предприятий в форумах | Комитет строительст ва и архитектуры Курской области | – |
31.12.2015 | – | 31.12.15 | Повышение представленности предприятий промышленности на российском рынке | предприятия стройиндустрии принимали активное участие в российских выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в специализированных выставках | |
Таблица 3 (15)
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) | |
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой | ||||||
1 | Проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области от 30 декабря 2004 года № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской области» (либо новая редакция закона) | Внесение поправок, уточняющих принципы реализации промышленной политики в Курской области, порядок и перечень мер государственной поддержки промышленности, основы взаимодействия между субъектами промышленной политики | комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 2015 | Согласно плана-графика нормотворческой деятельности Курской областной Думы закон Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области от 30 декабря 2014 года № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской области» должен быть рассмотрен во II квартале 2016 года | |
2 | Проект закона Курской области «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курской области» | Определение целей, задач, принципов и полномочий органов государственной власти Курской области в научной, научно-технической и инновационной сфере; направления и формы государственной поддержки и др. | комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 2014 | 24.10.2013 г., Закон Курской области «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курской области» №97-ЗКО | |
3 | Проект закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области от 12 августа 2004 г. №37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской области» | Внесение поправок, вводящих форму государственного регулирования инвестиционной деятельности на территории Курской области – предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части их затрат на техническое перевооружение и модернизацию. | комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 2014 | 24.10.2013 г., Закон Курской области «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курской области» №97-ЗКО | Необходимость в проекте закона отсутствует. Указанная форма государственного регулирования инвестиционной деятельности на территории Курской области включена в Закон Курской области «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курской области» №97-ЗКО |
4 | Проект постановления Администрации Курской области «Об утверждении порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с их техническим перевооружением и модернизацией производственных мощностей» | Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с их техническим перевооружением и модернизацией производственных мощностей. | комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 2014 | Отложено, в связи с отсутствием расходных обязательства областного бюджета на данную субсидию | |
5 | Проект постановления Администрации Курской области «Об утверждении порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами (заемщиками) в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, изделия и конструкции» | Порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами (заемщиками) в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, изделия и конструкции. | комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 2014 | Отложено, в связи с отсутствием расходных обязательства областного бюджета на данную субсидию | |
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы | ||||||
- | - | - | - | - | x | x |
Таблица 4 (16)
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, на 01.01.15 | сводная бюджетная роспись на 31.12.15 | кассовое исполнение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государст- венная программа | «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» | всего | x | x | x | x | 650,000 | 650,000 | 648,116 |
ответственный исполнитель государственной программы Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | х | x | x | x | 650,000 | 650,000 | 648,116 | ||
Комитет строительства и архитектуры Курской области | х | x | x | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Подпрограмма 1 | «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» | всего | x | x | x | x | 650,000 | 650,000 | 648,116 |
ответственный исполнитель подпрограммы Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | x | x | x | x | 650,000 | 650,000 | 648,116 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Стимулирование развития инновационной деятельности в промышленном комплексе Курской области | Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 0412 | 15 1 0000 | 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Основное мероприятие 1.3 | Стимулирование модернизации и технического перевооружения производственных мощностей в промышленном комплексе Курской области | Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 0412 | 15 1 0000 | 800 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Основное мероприятие 1.4 | Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям | Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области | 818 | 0412 | 15 1 1185 | 200 300 | 150,000 | 150,000 | 148,116 |
Таблица 5 (17)
Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы (тыс. рублей)
Статус | Наименование госу-дарственной программы, подпрограммы госу-дарственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа | «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» | всего | 4 699 650,000 | 8 281 448,116 |
федеральный бюджет | – | – | ||
областной бюджет | 650,000 | 648,116 | ||
местные бюджеты | – | – | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | – | – | ||
территориальные государствен-ные внебюджетные фонды | – | – | ||
внебюджетные источники | 4 699 000,000 | 8 280 800,000 | ||
Подпрограмма 1 | «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплексаКурской области» | всего | 4 379 650,000 | 8 113 494,116 |
федеральный бюджет | – | – | ||
областной бюджет | 650,000 | 648,116 | ||
местные бюджеты | – | – | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | – | – | ||
территориальные государствен-ные внебюджетные фонды | – | – | ||
внебюджетные источники | 4 379 000,000 | 8 112 846,000 | ||
Подпрограмма 2 | «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» | всего | 320 000,000 | 167 954,00 |
федеральный бюджет | – | – | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | ||
местные бюджеты | – | – | ||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | – | – | ||
территориальные государствен-ные внебюджетные фонды | – | – | ||
внебюджетные источники | 320 000,000 | 167 954,000 |
Таблица 6 (19)
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
2015 | |||||
план | факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственная программа «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» за счет средств областного бюджета» | |||||
1 | Индекс промышленного производства обрабатывающих производств | % | 103,0 | 105,2 | |
2 | Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса | млрд. руб. | 5,2 | 8,281 | |
3 | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса | ед. | 730 | 1 370 | |
4 | Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса, в том числе | млрд. руб. | 8,6 | 10,4 | |
4.1 | в областной бюджет | млрд. руб. | 2,7 | 3,1 | |
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» | |||||
1 | Коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций | % | 11,8 | 12* | |
2 | Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в обрабатывающих производствах | % | 9,5 | 11,4 | |
3 | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 17 | 17* | |
4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств (нарастающим итогом) | млрд. руб. | 123,4 | 139,7 | |
Подпрограмма 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» | |||||
1. | Количество предприятий, на которых осуществлена модернизация и (или) техническое перевооружение (с нарастающим итогом) | еди ниц | 4 | 5 | |
3. | Объемы производства строительных материалов и конструкций: | ||||
3.1. | Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей) | млн. шт.усл. кирп. | 110 | 52,44 | снижение объемов заказов, высокая база в 2014 г. |
3.2. | Конструкции и изделия сборные железобетонные | тыс.м3 | 280 | 254,6 | снижение объемов заказов, высокая база в 2014 г. |
5. | Степень износа основных фондов предприятий отрасли | % | 47 | 47* | |
Примечание:
* – оценочные значения.
Согласно письма Курскстата от 18.02.2016 № 06-01-51/24 по ряду индикаторов данные статистики о фактических значениях отсутствуют:
– коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций – срок разработки июль 2016 г. (размещается на Интернет – сайте Курскстата);
– удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций – август 2016 г. (размещается на Интернет – сайте Курскстата).
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru