Отчет о выполнении государственного задания САУ КО "Лесопожарный центр" за 2017 год
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ | ||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ | ||||||||||||||
на 31 декабря 2017 года | Коды | |||||||||||||
(наименование месяца) | ||||||||||||||
Наименование областного государственного учреджения | специализированное автономное | Форма по ОКУД | ||||||||||||
учреждение Курской области по охране лесов от пожаров "Лесопожарный центр" | Дата | |||||||||||||
Виды деятельности областного государственного учреждения | по сводному реестру | |||||||||||||
предоставление услуг в области лесоводства | по ОКВЭД | 02.40.1 | ||||||||||||
лесоводство | по ОКВЭД | 02.10. | ||||||||||||
по ОКВЭД | ||||||||||||||
по ОКВЭД | ||||||||||||||
Вид областного государственного учреждения | иное учреждение | |||||||||||||
"указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого ) перечня) | ||||||||||||||
Периодичность | ежемесячно | |||||||||||||
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) | ||||||||||||||
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах | ||||||||||||||
1. Наименование государственной услуги | нет | |||||||||||||
Часть 2. Сведения о выполняемых работах | ||||||||||||||
Раздел | 1 | |||||||||||||
1. Наименование работы | Предупреждение возникновения и распространения лесных | Уникальный номер по базовому отраслевому перечню | 06.016.1 | |||||||||||
пожаров, включая территорию ООПТ | ||||||||||||||
2. Категории потребителей работы | В интересах общества, юридические лица, | |||||||||||||
физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления | ||||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: | ||||||||||||||
3.1 Показатели, характеризующие качество работы: | нет | |||||||||||||
3.2 Показатели, характеризующие объемы работы: | ||||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Показатель объема работ | |||||||||
наименова-ние показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в ГЗ на 2017год ( очередной финансовый год) | 2018 год ( 1-й год планового периода) | 2019 год ( 2-ой год планового периода) | Исполнено на отчетную дату | допустимое отклонение | отклонение, превышающее допустимое значение | причина отклонения | |||||
Содержание 1 | Содержание 2 | Условие 1 | наименова-ние | код | |||||||||
000000000003820375306016100300000001003100101 | Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | В плановой форме | километров | километры | 8 | 770,0 | 770,4 | 772,4 | 770,0 | ||||
000000000003820375306016100800000001008100101 | Устройство противопожарных минерализованных полос | В плановой форме | километров | километры | 8 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | ||||
000000000003820375306016100900000001007100101 | Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | В плановой форме | километров | километры | 8 | 3406,0 | 3406,0 | 3406,0 | 3406,00 | ||||
000000000003820375306016100500000001000100101 | Прокладка просек | В плановой форме | километров | километры | 8 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | ||||
000000000003820375306016100600000001000100101 | Прочистка просек | В плановой форме | километров | километры | 8 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | ||||
000000000003820375306016102000000001002100101 | Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 125,0 | 125,0 | 126,0 | 125,0 | ||||
000000000003820375306016101300000001001100101 | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | В плановой форме | единиц | единица штука | 642 796 | 219,0 | 219,0 | 220,0 | 219,0 | ||||
000000000003820375306016101700000001007100101 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | В плановой форме | единиц | единица штука | 642 796 | 375,0 | 373,0 | 368,0 | 375,0 | ||||
000000000003820375306016100200000001004100101 | Проведение противопо-жарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров | В плановой форме | единиц | единица штука | 642 796 | 229,0 | 229,0 | 237,0 | 229,0 | ||||
00000000000382037306016102600000001006100101 | Организация обустройства и эксплуатации пожарных наблюдательных пунктов, вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря | В плановой форме | единиц | единица штука | 642 796 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||||
000000000003820375306016102800000001004100101 | Обеспечение функционирования пожарно-химических станций | В плановой форме | единиц | единица штука | 642 796 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | ||||
000000000003820375306016102100000001001100101 | Осуществление функций специализированной диспетчерской службы | В плановой форме | единиц, месяцев | едииц, месяцы | 642 362 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | ||||
000000000003820375306016102700000001005100101 | Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 237097,0 | 237097,0 | 237097,0 | 237097,0 | ||||
Раздел | 2 | ||||||||||||
1. Наименование работы | Тушение лесных пожаров | Уникальный номер по базовому отраслевому перечню | 06.020.01 | ||||||||||
2. Категории потребителей работы | В интересах общества, юридические лица, | ||||||||||||
физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления | |||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: | |||||||||||||
3.1 Показатели, характеризующие качество работы: | нет | ||||||||||||
3.2 Показатели, характеризующие объемы работы: | лесных пожаров не допущено | ||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Показатель объема работ | |||||||||
наимено-вание по-казателя | Единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в ГЗ на 2017год ( очередной финансовый год) | 2018 год ( 1-й год планового периода) | 2019 год ( 2-ой год планового периода) | Исполнено на отчетную дату | допустимое отклонение | отклонение, превышающее допустимое значение | причина отклонения | |||||
Содержание 1 | Содержание 2 | Условие 1 | наимено-вание | код | |||||||||
000000000003820375306020100100200001005100101 | Тушение пожаров в лесах | Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | |||||||
Раздел | 3 | ||||||||||||
1. Наименование работы | Выполнение работ по отводу лесосек | Уникальный номер по базовому отраслевому перечню | 05.010.1 | ||||||||||
2. Категории потребителей работы | В интересах общества, юридические лица, | ||||||||||||
физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления | |||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: | |||||||||||||
3.1 Показатели, характеризующие качество работы: | нет | ||||||||||||
3.2 Показатели, характеризующие объемы работы: | |||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Показатель объема работ | |||||||||
наимено-вание по-казателя | Единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в ГЗ на 2017год ( очередной финансовый год) | 2018 год ( 1-й год планового периода) | 2019 год ( 2-ой год планового периода) | Исполнено на отчетную дату | допустимое отклонение | отклонение, превышающее допустимое значение | причина отклонения | |||||
Содержание 1 | Содержание 2 | Условие 1 | наимено-вание | код | |||||||||
000000000003820375305010100100000001003100101 | Отвод лесосек | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 251,5 | 190,0 | 190,0 | 251,5 | ||||
Раздел | 4 | ||||||||||||
1. Наименование работы | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения | Уникальный номер по базовому отраслевому перечню | 05.007.1 | ||||||||||
2. Категории потребителей работы | В интересах общества, юридические лица, | ||||||||||||
физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления | |||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: | |||||||||||||
3.1 Показатели, характеризующие качество работы: | нет | ||||||||||||
3.2 Показатели, характеризующие объемы работы: | |||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Показатель объема работ | |||||||||
наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в ГЗ на 2017год ( очередной финансовый год) | 2018 год ( 1-й год планового периода) | 2019 год ( 2-ой год планового периода) | Исполнено на отчетную дату | допустимое отклонение | отклонение, превышающее допустимое значение | причина отклонения | |||||
Содержание 1 | Содержание 2 | Условие 1 | наименование | код | |||||||||
000000000003820375305007101101500001004100101 | Искусственное лесовосстановление | Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 68,9 | 63,0 | 63,0 | 68,9 | |||
000000000003820375305007100300100001004100101 | Содействие естестввенному возобновлению | Уход за подростом лесных насаждений ценных древесных пород | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 9,5 | 11,0 | 11,0 | 9,5 | |||
000000000003820375305007101001300001000100101 | Дополнение лесных культур | Посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Колесова на месте погибших растений с целью восста-новления первоначаль-ной густоты лесных культур древесными породами, которые вводились при создании культур | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 10,5 | 12,6 | 12,6 | 10,5 | |||
000000000003820375305007100600500001002100101 | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами | Проведение механизи-рованного ухода культи-ватором лесным в агрегате с тракторами и уничтожение сорных культур | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | |||
000000000003820375305007100600600001000100101 | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами | Ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхление около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой или секором | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 754,9 | 683,0 | 678,0 | 754,9 | |||
000000000003820375305007101201400001006100101 | Подготовка почвы под лесные культуры | Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 72,7 | 63,0 | 63,0 | 72,7 | |||
Раздел | 5 | ||||||||||||
1. Наименование работы | Проведение ухода за лесами | Уникальный номер по базовому отраслевому перечню | 05.008.1 | ||||||||||
2. Категории потребителей работы | В интересах общества, юридические лица, | ||||||||||||
физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления | |||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: | |||||||||||||
3.1 Показатели, характеризующие качество работы: | нет | ||||||||||||
3.2 Показатели, характеризующие объемы работы: | |||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Показатель объема работ | |||||||||
наимено-вание по-казателя | Единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в ГЗ на 2017год ( очередной финансовый год) | 2018 год ( 1-й год планового периода) | 2019 год ( 2-ой год планового периода) | Исполнено на отчетную дату | допустимое отклонение | отклонение, превышающее допустимое значение | причина отклонения | |||||
Содержание 1 | Содержание 2 | Условие 1 | наимено-вание | код | |||||||||
000000000003820375305008100100100001005100101 | Уход за лесами в молодняках | Проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки) | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | |||
Раздел | 6 | ||||||||||||
1. Наименование работы | Профилактика возникновения очагов вредных организмов | Уникальный номер по базовому отраслевому перечню | 06.017.1 | ||||||||||
2. Категории потребителей работы | В интересах общества, юридические лица, | ||||||||||||
физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления | |||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: | |||||||||||||
3.1 Показатели, характеризующие качество работы: | нет | ||||||||||||
3.2 Показатели, характеризующие объемы работы: | |||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Показатель объема работ | |||||||||
наимено-вание по-казателя | Единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в ГЗ на 2017год ( очередной финансовый год) | 2018 год ( 1-й год планового периода) | 2019 год ( 2-ой год планового периода) | Исполнено на отчетную дату | допустимое отклонение | отклонение, превышающее допустимое значение | причина отклонения | |||||
Содержание 1 | Содержание 2 | Условие 1 | наимено-вание | код | |||||||||
000000000003820375306017100100000001004100101 | Планирование, обо-снование и назначение санитарнооздоровительных мероприятий по защите лесов | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | ||||
Раздел | 7 | ||||||||||||
1. Наименование работы | Локализация и ликвидация очагов вредных организмов | Уникальный номер по базовому отраслевому перечню | 06.021.1 | ||||||||||
2. Категории потребителей работы | В интересах общества, юридические лица, | ||||||||||||
физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления | |||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: | |||||||||||||
3.1 Показатели, характеризующие качество работы: | нет | ||||||||||||
3.2 Показатели, характеризующие объемы работы: | |||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Показатель объема работ | |||||||||
наимено-вание по-казателя | Единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в ГЗ на 2017год ( очередной финансовый год) | 2018 год ( 1-й год планового периода) | 2019 год ( 2-ой год планового периода) | Исполнено на отчетную дату | допустимое отклонение | отклонение, превышающее допустимое значение | причина отклонения | |||||
Содержание 1 | Содержание 2 | Условие 1 | наимено-вание | код | |||||||||
000000000003820375306021100500000001004100101 | Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ||||
Раздел | 8 | ||||||||||||
1. Наименование работы | Выполнение работ по лесному семеноводству | Уникальный номер по базовому отраслевому перечню | 06.021.1 | ||||||||||
2. Категории потребителей работы | В интересах общества, юридические лица, | ||||||||||||
физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления | |||||||||||||
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: | |||||||||||||
3.1 Показатели, характеризующие качество работы: | нет | ||||||||||||
3.2 Показатели, характеризующие объемы работы: | |||||||||||||
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Показатель объема работ | |||||||||
наимено-вание по-казателя | Единица измерения по ОКЕИ | Утверждено в ГЗ на 2017год ( очередной финансовый год) | 2018 год ( 1-й год планового периода) | 2019 год ( 2-ой год планового периода) | Исполнено на отчетную дату | допустимое отклонение | отклонение, превышающее допустимое значение | причина отклонения | |||||
Содержание 1 | Содержание 2 | Условие 1 | наимено-вание | код | |||||||||
000000000003820375305009100200100001003100101 | Содержание и выделение объектов лесного семеноводства ( лесосеменных плантаций, постоянных объектов) | В плановой форме | гектаров | гектары | 59 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||||
Директор | Митрофанов В.Н. | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Главный бухгалтер | Сальникова С.П. | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
Иисполнитель | Кривошлыкова Т.П. | ||||||||||||
М.П. | телефон | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
Отчет об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения | |||||||
государственного задания | |||||||
на 31 декабря 2017 г. | |||||||
(наименование месяца) | тыс.руб | ||||||
№ работы п/п | Наименование работ | Запланировано субсидии на текущий финансовый год | Фактически профинансировано (нарастающим итогом с начала финансового года) | Расход нарастающим итогом с начала финансового года | Остатки неиспользованных средств (на конец отчетного периода) | Примечание | |
кассовый | фактический | ||||||
1. | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, всего | 21 774,425 | 21 774,425 | 21 774,425 | 21 774,425 | ||
в том числе : средства федерального бюджета | 18 099,900 | 18 099,900 | 18 099,900 | 18 099,900 | |||
средства областного бюджета | 3 674,525 | 3 674,525 | 3 674,525 | 3 674,525 | |||
2 | Тушение лесных пожаров, всего | ||||||
в том числе : средства федерального бюджета | |||||||
средства областного бюджета | |||||||
3 | Выполнение работ по отводу лесосек, всего | 199,052 | 199,052 | 199,052 | 199,052 | ||
в том числе : средства федерального бюджета | 199,052 | 199,052 | 199,052 | 199,052 | |||
средства областного бюджета | |||||||
4 | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения, всего | 5 556,001 | 5 556,001 | 5 556,001 | 5 556,001 | ||
в том числе : средства федерального бюджета | 5 556,001 | 5 556,001 | 5 556,001 | 5 556,001 | |||
средства областного бюджета | |||||||
5 | Проведение ухода за лесами, всего | 230,505 | 230,505 | 230,505 | 230,505 | ||
в том числе : средства федерального бюджета | 230,505 | 230,505 | 230,505 | 230,505 | |||
средства областного бюджета | |||||||
№ работы п/п | Наименование работ | Запланировано субсидии на текущий финансовый год | Фактически профинансировано (нарастающим итогом с начала финансового года) | Расход нарастающим итогом с начала финансового года | Остатки неиспользованных средств (на конец отчетного периода) | Примечание | |
кассовый | фактический | ||||||
6 | Профилактика возникновения очагов вредных организмов, всего | 143,5650 | 143,565 | 143,565 | 143,565 | ||
в том числе : средства федерального бюджета | 143,5650 | 143,565 | 143,565 | 143,565 | |||
средства областного бюджета | |||||||
7 | Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего | 34,4350 | 34,435 | 34,435 | 34,435 | ||
в том числе : средства федерального бюджета | 34,4350 | 34,435 | 34,435 | 34,435 | |||
средства областного бюджета | |||||||
8 | Выполнение работ по лесному семеноводству, всего | 32,8000 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | ||
в том числе : средства федерального бюджета | 32,8000 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | |||
средства областного бюджета | |||||||
Итого | 27 970,783 | 27 970,783 | 27 970,783 | 27 970,783 | |||
в том числе : средства федерального бюджета | 24 296,258 | 24 296,258 | 24 296,258 | 24 296,258 | |||
средства областного бюджета | 3 674,525 | 3 674,525 | 3 674,525 | 3 674,525 | |||
Руководитель | Митрофанов В.Н. | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Главный бухгалтер | Сальникова С.П. | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Иисполнитель | Кривошлыкова Т.П. | ||||||
М.П. | телефон | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||